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常德财经中等专业学校2019年部门预算编制说明

 发布人:办公室      时间:2019-2-2     浏览次数: 248      www.hncdcx.com.cn

   一、部门基本概况

   1.职能职责

       常德财经学校是一所培养中等学历综合性人才,促进经济发展的全日制中专学校,业务范围主要包括会计、模具、酒店管理、旅游服务等中等学历教育及财政等系统干部岗位培训。

      2.机构设置

      根据市编委办核定,常德财经学校内设科室8个,所属单位0个,全部纳入2019年部门预算编制范围。

      内设科室分别是办公室,人事科,教务科,学生科,招就科,后勤科,继续教育科,保卫科。

      所属单位无。

      二、部门预算单位构成

      常德财经学校只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2019年部门预算编制范围的只有常德财经学校。

      三、部门收支总体情况

      按照综合预算的原则,常德财经学校2019年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入包括经费拨款、财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入。支出既包括保障单位基本运行的经费,也包括事业运行等专项资金;主要涉及教育支出。

      没有政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的收入,也没有使用政府性基金预算拨款和国有资本经营预算安排的支出。

      常德财经学校2019年收支总预算3170.21元。

      1.收入预算。2019年收入预算3170.21万元,其中,一般公共预算拨款2131.42万元,占67%(经费拨款2131.42万元,占100%);上级补助收入596.4万元,占19%;事业收入442.39万元,占14%。2019年收入预算较上年增加210.09万元,增长7%,主要原因是人员经费增加。

       2.支出预算。2019年支出预算3170.21万元,其中,基本支出2469.24万元,占78%;项目支出700.97万元,占22%。主要包括教育支出3170.21万元。2019年支出预算较上年增加210.09万元,增长7%,主要是人员经费增加210.09万元,主要原因是人员经费的社会保障和就业支出和绩效奖励增加。

       四、一般公共预算拨款收支情况 

       2019年一般公共预算拨款收入2131.42万元,支出包括:教育支出2131.42万元。2019年一般公共预算拨款规模较上年增加70.3万元,增长3%,主要是人员经费增加70.3万元,主要原因是人员经费的社会保障和就业支出和绩效奖励增加。

       具体安排情况如下:

      1.基本支出:常德财经学校2019年一般公共预算基本支出2091.42万元,其中:人员经费1939.56万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费等;公用经费25.87万元,包括:福利费;对个人和家庭补助支出125.99万元,包括:退休费。

       2.项目支出:常德财经学校2019年一般公共预算项目支出40万元,其中事业运行经费40万元,主要用于乡村财会人员培训和全市会计领军人才培养等。

       五、“三公”经费预算情况

       2019年常德财经学校“三公”经费预算55.5万元,其中:公务接待支出20万元,因公出国(境)支出0万元,公务用车购置及运行支出35.5万元(公务用车购置费0万元、公车运行维护费35.5万元)。2019年“三公”经费预算比上年减少了18.88万元,下降25%。其减少原因为我校进一步落实厉行节约有关规定,切实严格接待标准减少公务接待支出。

       六、政府性基金预算拨款收支情况

       1. 常德财经学校2019年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

       七、其他重要事项的情况说明

       1.机关(单位)运行经费。2019年常德财经学校运行经费财政拨款预算25.87万元,和上年预算持平。

       2.政府采购情况。2019年常德财经学校政府采购预算总额120万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算120万元。

       3.国有资产占有使用情况。截至2018年12月31日,常德财经学校共有车辆1台,其中:公务车辆0台,行政执法车辆0台,应急专用车辆0台,其他车辆1台。

       4.绩效目标设置情况。2018年年常德财经学校单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款2061.12万元。其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预款0算拨万元。2019年常德财经学校单位整体绩效目标(含项目支出)实现全覆盖,涉及一般公共预算拨款2131.42万元。其中:项目绩效目标涉及一般公共预算拨款0万元;纳入以部门为主体的重点绩效评价项目涉及一般公共预款0算拨万元。

       八、名词解释

       1.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

       2.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

       3.“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

      4.机关(单位)运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件常德财经中等专业学校2019年部门预算


 
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